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一、部门（单位）情况
（一）基本情况
新疆维吾尔自治区杭州疗养院隶属于新疆自治区党委老干部局，是一个差额拨款事业单位，主要工作任务是为新疆各族离退休老干部提供住宿、餐饮、体检、康复治疗、旅游等疗养服务。疗养院地处浙江省杭州市富阳区，于1988年建成开业。
根据新党老人字[2012]15号《关于新疆杭州疗养院调整内设机构》的规定，疗养院下设办公室、人社（医务）科、财务科、接待科、门诊部、康复中心（富春山庄）、培训疗养中心、营销部、总务动力科、保卫科共10个科室部门。
根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室新机编办[2009]222号的文件规定，疗养院事业编制人数85名。年末在职人数66名，退休人数47名，合计人数113名。
2015年末拥有固定资产2824.69万元，其中2015年新增固定资产59.04万元，报废固定资产187.48万元。年末拥有小车3辆，年末拥有房屋建筑面积1.34万平方米，单位实际占有土地面积6.84万平方米。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年初，在整体拆建工程暂无望的情况下，本着“立足现状、深挖潜力、加强公关、提升服务”的总体要求，做好经营创收这个中心工作。我院是差额拨款事业单位，拨入的经费只是部分人员经费，要让疗养院的经营业务正常开展，需动员全体职工挖掘资源，加强公关，跑市场，拉业务，搞好经营创收工作，增加疗养院的收入，维持疗养院业务工作正常运行。2015年全院完成经营创收收入724.85万元，实现事业结余282.55万元，为疗养院的持续发展做出了应有的贡献。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年本院预算拨款收入966.83万元，实际拨入1149.0368万元，增加182.2068万元，增拨原因是1、退休职工死亡抚恤金18.19万元；2、由于2015年的工资改革增加的工资津贴，补拨人员工资及津补贴164.0168万元。
2015年拨入款1149.0368万元，2014年970.1579万元，增加178.8789万元，主要因素是2015工资改革的增资款，其次是2015年职工死亡人数增加而抚恤金增加，第三是经费补助调剂额8万，往年是由局里统一报决算，本年改由单位自报。
2015年预算支出1436.83万元，实际支出1711.1万元，增加274.27万元，主要因素是人员经费支出的增加，占64%。
2015年决算支出1711.1万元，2014年决算支出1590.39万元，增加120.71万元，主要因素还是人员经费的支出增加。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
2015年经营收入（含事业收入）724.85万元，因考虑到2015年整体拆建工作的影响因素，预算经营收入（含事业收入）450万元，实际增加274.85万元，原因是由于拆建工程未实施，预算收入时太保守。
2015年经营收入（含事业收入）724.85万元，2014年832.81万元，减少107.96万元。减少原因1、国家宏观经济发展的影响；2、本院基础设施老化，市场竞争激烈等因素影响。
2015年其他收入119.76万元，预算收入20万元，增加原因是上级单位对我院党建工作的补助增加，“爱心关注”款的增加，及职工餐收入的计入等等因素。
2015年其他收入119.76万元，2014年85.38万元，增加34.38万元，主要因素是本年增加“爱心关注”补助20万元，而2014年没有。
2015年人员经费支出1105.1万元，预算928.84万元，增加了176.26万元，主要原因是本年度事业单位工资改革增加了工资及津补贴。
2015年经营支出478.89万元，预算支出470万元，增加8.89万元，主要原因是人员工资的增加。
2015年经营支出478.89万元，2014年支出511.16万元，减少32.27万元，主因是本年经营收入减少，费用支出相应减少。
2．关于“三公”经费说明
疗养院是差额预算管理的事业单位，财政不安排“三公”经费的资金。我院2015年末实有车辆3辆，因开展业务工作的需要，公务用车运行维护费用102616.57元，比2014年增加2809.6元，公务接待费2701.00元，比2014年增加2247元，因公出国（境）费用0元，比2014年0元，会议费用0元，比2014年0元，培训费2055.00元，比2014年减少16183.8元。
2016年8月31日
新疆维吾尔自治区杭州疗养院2015决算.xls
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