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第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况
新疆维吾尔自治区杭州疗养院隶属于新疆自治区党委老干部局，是一个差额拨款事业单位，主要工作任务是为新疆各族离退休老干部提供疗养服务。疗养院地处浙江省杭州市富阳区，于1988年建成开业。
疗养院事业编制人数85名，年末在职人数67名，2016年末拥有固定资产2739.62万元，年末拥有小车3辆，年末拥有房屋建筑面积1.44万平方米，单位实际占有土地面积6.64万平方米。
二、部门机构设置情况 新疆维吾尔自治区杭州疗养院下设办公室、人社科、财务科、总务动力科、保卫科、门诊部、接待科、培训中心、康复中心、营销部等10个科室部门。
第二部分 新疆杭州疗养院2016年度部门决算报表
第三部分 新疆杭州疗养院2016年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2016年总收入19968681.44元，总支出19395288.98元，收支结余573392.46元。
二、部门收入情况说明
2016年总收入19968681.44元，其中财政拨款收入10407965.63元；事业收入5667939.12元；经营收入3228482.93元；其他收入664293.76元。
三、部门支出情况说明
2016年总支出19395288.98元，其中基本支出15801806.05元；项目支出365000.00元；经营支出3228482.93元。
四、部门结转结余情况说明
2016年收支结余573392.46元，提取职工福利基金229356.98元，转入事业基金344035.48元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我院为差额拨款事业单位，财政不安排公用经费资金。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2016年决算收入19968681.44元，2015年决算收入19936464.04元，增加32217.40元。
主要因素
1、门诊新增业务退休人员的体检；2、富春山庄维修停业影响收入。
2016年决算支出19395288.98元，2015年决算支出17111001.47元，增加2284287.51元，主要因素1、门诊部三号楼的维修改造支出；
2、人员社保经费的支出增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2016年人员经费支出11526415.34，预算10446900.00元，增加了1079515.34元，主要原因是本年度事业单位工资改革增加了工资及社保缴费。
（三）机关运行经费支出情况说明
无
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
无
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，在全院职工的共同努力下，本着“立足现状、深挖潜力、加强公关、提升服务”的总体要求，艰苦创业，自筹有限的资金，对门诊部和三号楼进行了维修改造，改善了经营环境，较好的完成了全年的工作任务。我院是差额拨款事业单位，拨入的经费只有部分人员经费，为了疗养院的经营业务正常开展，动员全院职工，加强公关，跑市场，拉业务，全力搞好经营创收工作，增加疗养院的收入，维持疗养院业务工作正常运行。2016年全院完成经营创收收入889.63万元，实现事业结余57.33万元，为疗养院的持续发展做出了应有的贡献。
七、项目资金使用情况说明
2016年项目支出365000.00元，预算项目经费365000.00元，用于设施设备的维护。
八、其他重要事项的情况说明
九、专业名词解释
新疆杭州疗养院
2017年8月22日
新疆维吾尔自治区杭州疗养院决算表.xls
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